ˋ０ˊ 购进货物的发票未认证次月被红冲了怎样做账？答：销货方开动身票，且已将抵扣联和发票联交于购货方，但在次月初抄税时误点作废。应准时电话通知购货方。购货方如还没有认证，应将红冲的进项票怎么做账1,销售时，借：银行存款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额2,结转时：借：主营业务收入贷：库存商品冲红时借：银行存款(红字) 贷：主营业务收

(#｀′)凸 红冲发票怎么做账？冲红发票就是表示以前期间开具的发票有误(当期有误发票直接作废即可),需要取消或者更正，因此在账务上同样需要将已经记录的账务进行取消或者更正.接下来我们通过1、因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的，所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的，会计分录如下：借：原材料/库存商品(负数), 应交税费—应交

红冲进项发票怎么做账？红冲进项发票怎么做账，红字发票上所列的进项税额应做转出处理，可以先借银行存款再贷应交税金-应交增值税来解决相关问题，详细内容会计堂小编已经在下文中为大1、企业收到红字发票时，分录为：借：库存商品等(根据发票内容计入对应科目)(红字) 应交税费——应交增值税(进项税额转出)(红字) 贷：应付账款(红字) 如果企业是小

˙＾˙ 跨月发票红冲怎么做账1、跨月收入发票红冲时：借：银行存款(红字) 贷：主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(销项税额)(红字) 2、跨月费用发票红冲时：借红冲回来的普通发票怎么做分录1、如果对方开出的发票在当月你方将票退回，你方该发票未认证或认证未通过，对方未做账，则可以直接将该发票作废，重开发票. 2、如果发票跨期，认证不通过