(一) 购买的物品、书籍、光盘等报销时必须附缴库单。签定合同或协议书的工程项目，结算付款时必须附上发票和工程项目的验收单。政府部门的行政事业性收费收据、购买的书籍、光1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。2、发票内容要齐全：单位名称(一律填进修学校)、日期、品名(必须填写物品

ˋ０ˊ (一)现金结算的注意事项1、现金报销应符合现金使用范围的管理规定。2、凡一次零星采购金额超过500元，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票(同城)或汇款(异地)进行结算。二)银此收据就是日常所说的“白条”，不能作为凭证入账，应该以正规的合法发票入账。企业未按规定取得发票的行为，应按照《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条和《中华人民共和国发票

四、交接班注意事项：1、交班工作必须做到“五清”、“四交接”：“五清”即：看清、讲清、问清、查清、点清。“四交接”即：岗位交接、记录交接、现场交接、实物交接。岗位交接：交4,报销请一定要有合法合理的发票，没有发票的要有收据(收据无需填报销单),若两样都无需要报销者将酌情处理。5,发票按时间顺序贴在报销单背后，字的一面朝上。6,差旅费报销，同

●▽● 收据不是正规的发票，只能做为往来收付款的记账，不可以报销税务。但是收据是否可以在企业内部报销要依据其具体的规章制度而定。收据是用于行政事业性收入，而非应2、费用报销注意事项其主要有以下这些：(1)费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为

1·3员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的.时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。2·1员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能公司员工报账流程及应该注意的事项有以下几点方法/步骤1 整理需要报账的发票，如果没有发票可提供公司认可的付款凭证或收据，填写费用报销清单，应写明用途